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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009583
Monto de la Factura
₲ 27.523.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58070
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.460.203

Retención DNCP
₲ 96.080
Retención IVA
₲ 750.627
Retención Renta
₲ 1.000.836
Multa
₲ 215.254

Datos del Contrato

Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-249185
Monto Contrato
₲ 330.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.976.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.976.466

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446349
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas