Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006115
Monto de la Factura
₲ 14.392.640
Nro. Solicitud de Transferencia
189086
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.544.127
Retención DNCP
₲ 50.767
Retención IVA
₲ 392.527
Retención Renta
₲ 392.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244607
Monto Contrato
₲ 14.392.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.544.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.544.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444650
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para vehículos oficiale de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica