Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 16.730.190
Nro. Solicitud de Transferencia
211905
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.592.537
Retención DNCP
₲ 58.404
Retención IVA
₲ 456.278
Retención Renta
₲ 608.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242480
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.776.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.776.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451297
Nombre de la Licitación
Provisión, alimentación eléctrica y colocación de equipos de aires, sistema split
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo