Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003143
Monto de la Factura
₲ 2.638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135840
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.556.462
Retención DNCP
₲ 9.593
Retención IVA
₲ 71.945
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-245712
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.153.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.153.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442698
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Carga de Extintores
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo