Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001242
Monto de la Factura
₲ 24.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55643
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.841.736
Retención DNCP
₲ 85.536
Retención IVA
₲ 661.364
Retención Renta
₲ 661.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-245207
Monto Contrato
₲ 412.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.241.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.241.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456467
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza para el Centro Cultural del Puerto de Asunción
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura