Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012784
Monto de la Factura
₲ 2.448.400
Nro. Solicitud de Transferencia
111842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
06-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.439.497
Retención DNCP
₲ 8.903
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247714
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.783.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.783.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454267
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo