Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027975
Monto de la Factura
₲ 2.913.750
Nro. Solicitud de Transferencia
40199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.689
Retención DNCP
₲ 10.595
Retención IVA
₲ 79.466
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246424
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.866.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.866.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442567
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y/o raparacion de impresoras/fotocopiadoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica