Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009520
Monto de la Factura
₲ 27.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2402
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.739.825
Retención DNCP
₲ 96.321
Retención IVA
₲ 752.509
Retención Renta
₲ 1.003.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-239526
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.842.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.842.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444109
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial, Hotelería y Catering.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura