Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008448
Monto de la Factura
₲ 17.209.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.194.921
Retención DNCP
₲ 60.703
Retención IVA
₲ 469.350
Retención Renta
₲ 469.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-239526
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.450.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.450.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444109
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial, Hotelería y Catering.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura