Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011444
Monto de la Factura
₲ 5.697.041
Nro. Solicitud de Transferencia
217055
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.309.642
Retención DNCP
₲ 19.888
Retención IVA
₲ 155.374
Retención Renta
₲ 207.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-241000
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.140.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.140.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450082
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo