Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0013496
Monto de la Factura
₲ 3.335.235
Nro. Solicitud de Transferencia
84226
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.111.350
Retención DNCP
₲ 11.643
Retención IVA
₲ 90.961
Retención Renta
₲ 121.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-241000
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.140.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.140.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450082
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo