Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010314
Monto de la Factura
₲ 4.706.451
Nro. Solicitud de Transferencia
148138
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.386.411
Retención DNCP
₲ 16.430
Retención IVA
₲ 128.358
Retención Renta
₲ 171.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-241000
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.140.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.140.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450082
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo