Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007769
Monto de la Factura
₲ 232.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220731
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.089.498
Retención DNCP
₲ 821.202
Retención IVA
₲ 6.349.500
Retención Renta
₲ 6.349.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246756
Monto Contrato
₲ 232.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.089.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.089.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS PARA LA OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional