Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000697
Monto de la Factura
₲ 3.419.123
Nro. Solicitud de Transferencia
87342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.220.565
Retención DNCP
₲ 12.060
Retención IVA
₲ 93.249
Retención Renta
₲ 93.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247685
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.988.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.988.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455291
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura