Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 2.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40136
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.304.196
Retención DNCP
₲ 8.622
Retención IVA
₲ 67.364
Retención Renta
₲ 89.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-249053
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.738.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.738.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447047
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil