Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003023
Monto de la Factura
₲ 196.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191884
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.510.800
Retención DNCP
₲ 687.360
Retención IVA
₲ 5.370.000
Retención Renta
₲ 7.160.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244374
Monto Contrato
₲ 349.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.274.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.274.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas