Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003043
Monto de la Factura
₲ 152.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219913
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.763.520
Retención DNCP
₲ 531.735
Retención IVA
₲ 4.154.182
Retención Renta
₲ 5.538.909
Multa
₲ 3.198.720
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244374
Monto Contrato
₲ 349.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.274.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.274.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas