Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000846
Monto de la Factura
₲ 52.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131118
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.302.800
Retención DNCP
₲ 184.669
Retención IVA
₲ 1.442.727
Retención Renta
₲ 1.923.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240370
Monto Contrato
₲ 70.314.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.533.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.533.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA CON FILTROS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo