Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001368
Monto de la Factura
₲ 30.898.802
Nro. Solicitud de Transferencia
173598
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.824.650
Retención DNCP
₲ 107.865
Retención IVA
₲ 842.695
Retención Renta
₲ 1.123.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242141
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.805.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.805.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443724
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombra, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil