Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001287
Monto de la Factura
₲ 6.586.680
Nro. Solicitud de Transferencia
104417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.144.736
Retención DNCP
₲ 22.983
Retención IVA
₲ 179.555
Retención Renta
₲ 239.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242141
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.145.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.145.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443724
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombra, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil