Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001286
Monto de la Factura
₲ 15.577.989
Nro. Solicitud de Transferencia
104417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.532.281
Retención DNCP
₲ 54.381
Retención IVA
₲ 424.854
Retención Renta
₲ 566.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242141
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.145.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.145.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443724
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombra, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil