Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015468
Monto de la Factura
₲ 1.364.510
Nro. Solicitud de Transferencia
9338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.914
Retención DNCP
₲ 4.763
Retención IVA
₲ 37.214
Retención Renta
₲ 49.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246275
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.421.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.421.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453992
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil