Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005699
Monto de la Factura
₲ 450.706
Nro. Solicitud de Transferencia
73519
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.451
Retención DNCP
₲ 1.574
Retención IVA
₲ 12.292
Retención Renta
₲ 16.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246275
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.421.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.421.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453992
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil