Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013452
Monto de la Factura
₲ 704.552
Nro. Solicitud de Transferencia
92559
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.257
Retención DNCP
₲ 2.460
Retención IVA
₲ 19.215
Retención Renta
₲ 25.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246275
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.421.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.421.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453992
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil