Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002372
Monto de la Factura
₲ 40.365.588
Nro. Solicitud de Transferencia
189723
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.985.852
Retención DNCP
₲ 142.380
Retención IVA
₲ 1.100.880
Retención Renta
₲ 1.100.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-245938
Monto Contrato
₲ 504.569.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.640.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.640.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456471
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia para el Centro Cultural del Puerto de Asunción.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura