Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002494
Monto de la Factura
₲ 50.456.985
Nro. Solicitud de Transferencia
50898
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.526.809
Retención DNCP
₲ 177.976
Retención IVA
₲ 1.376.100
Retención Renta
₲ 1.376.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-245938
Monto Contrato
₲ 504.569.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.640.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.640.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456471
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia para el Centro Cultural del Puerto de Asunción.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura