Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028834
Monto de la Factura
₲ 8.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20419
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.291.373
Retención DNCP
₲ 31.027
Retención IVA
₲ 242.400
Retención Renta
₲ 323.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242127
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.441.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.441.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443893
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral en Bidones
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil