Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029551
Monto de la Factura
₲ 17.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.582.746
Retención DNCP
₲ 62.054
Retención IVA
₲ 484.800
Retención Renta
₲ 646.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242127
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.063.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.063.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443893
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral en Bidones
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil