Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004085
Monto de la Factura
₲ 3.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104439
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.696.042
Retención DNCP
₲ 13.830
Retención IVA
₲ 108.055
Retención Renta
₲ 144.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243088
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.927.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.927.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443740
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil