Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003926
Monto de la Factura
₲ 573.300
Nro. Solicitud de Transferencia
34053
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.816
Retención DNCP
₲ 2.001
Retención IVA
₲ 15.635
Retención Renta
₲ 20.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243088
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.927.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.927.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443740
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil