Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022040
Monto de la Factura
₲ 41.960.400
Nro. Solicitud de Transferencia
214343
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.107.092
Retención DNCP
₲ 146.480
Retención IVA
₲ 1.144.375
Retención Renta
₲ 1.525.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242208
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.902.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.902.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442716
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Tinta y Toner para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo