Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021743
Monto de la Factura
₲ 6.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211925
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.629.280
Retención DNCP
₲ 21.085
Retención IVA
₲ 164.727
Retención Renta
₲ 219.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242208
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.902.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.902.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442716
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Tinta y Toner para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo