Datos del Pago
Nro. de Factura
198/2025
Monto de la Factura
₲ 47.490.209
Nro. Solicitud de Transferencia
171952
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.302.320
Retención DNCP
₲ 165.784
Retención IVA
₲ 1.295.188
Retención Renta
₲ 1.726.917
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA OCAMPO
RUC
559096-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-260747
Monto Contrato
₲ 47.490.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.302.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.302.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Construccion y Mantenimiento de Parqueadero y otras Dependencias de la FCS UNCA .
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia