Datos del Pago
Nro. de Factura
243
Monto de la Factura
₲ 3.656.796
Nro. Solicitud de Transferencia
106535
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.411.325
Retención DNCP
₲ 12.766
Retención IVA
₲ 99.731
Retención Renta
₲ 132.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ZA S.A.
RUC
80107971-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-253313
Monto Contrato
₲ 3.656.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.411.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.411.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460810
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para la F.C.E
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas