Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000429
Monto de la Factura
₲ 21.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32121
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2026
Fecha de la Transferencia
30-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.998.381
Retención DNCP
₲ 76.346
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-262466
Monto Contrato
₲ 21.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.998.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.998.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino