Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001982
Monto de la Factura
₲ 8.799.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166798
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.208.346
Retención DNCP
₲ 30.717
Retención IVA
₲ 239.973
Retención Renta
₲ 319.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-258332
Monto Contrato
₲ 8.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.208.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.208.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación Varios para el Rectorado UNCA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado