Datos del Pago
Nro. de Factura
361
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167898
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.395.854
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mercedes Fabiola Nuñez Medina
RUC
3657002-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-253229
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.368.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.368.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470484
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación del Local de La F.C.E
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas