Datos del Pago
Nro. de Factura
S
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190141
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2025
Fecha de la Transferencia
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.993.090
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-262627
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.993.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.993.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474692
Nombre de la Licitación
Adquisición De Proyectores Para La Fcyt
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas