Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025187
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168008
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.265.054
Retención DNCP
₲ 12.218
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-258201
Monto Contrato
₲ 10.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.804.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.804.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para el Rectorado UNCA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado