Datos del Pago
Nro. de Factura
331
Monto de la Factura
₲ 35.910.471
Nro. Solicitud de Transferencia
167881
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.499.900
Retención DNCP
₲ 125.360
Retención IVA
₲ 979.376
Retención Renta
₲ 1.305.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA OCAMPO
RUC
559096-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-257674
Monto Contrato
₲ 35.910.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.499.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.499.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460804
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de baños planta alta para la F.C.E
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas