Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000301
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133736
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.261.600
Retención DNCP
₲ 38.400
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-253611
Monto Contrato
₲ 444.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.192.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.192.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463530
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillones Odontológicos y Compresor
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino