Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000385
Monto de la Factura
₲ 107.250.479
Nro. Solicitud de Transferencia
190900
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2025
Fecha de la Transferencia
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.051.047
Retención DNCP
₲ 374.402
Retención IVA
₲ 2.925.013
Retención Renta
₲ 3.900.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-261771
Monto Contrato
₲ 182.199.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.051.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.051.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Odontológicos para la Clínica de la FOUNCA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino