Datos del Pago
Nro. de Factura
244
Monto de la Factura
₲ 5.362.154
Nro. Solicitud de Transferencia
106537
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.002.207
Retención DNCP
₲ 18.719
Retención IVA
₲ 146.241
Retención Renta
₲ 194.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-253312
Monto Contrato
₲ 8.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.002.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.002.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460810
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para la F.C.E
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas