Datos del Pago
Nro. de Factura
331
Monto de la Factura
₲ 2.728.846
Nro. Solicitud de Transferencia
146799
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.545.666
Retención DNCP
₲ 9.526
Retención IVA
₲ 74.423
Retención Renta
₲ 99.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-253312
Monto Contrato
₲ 8.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.547.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.547.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460810
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para la F.C.E
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas