Datos del Pago
Nro. de Factura
245
Monto de la Factura
₲ 2.515.050
Nro. Solicitud de Transferencia
106541
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.437.312
Retención DNCP
₲ 9.146
Retención IVA
₲ 68.592
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-253311
Monto Contrato
₲ 2.515.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.437.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.437.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460810
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para la F.C.E
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas