Datos del Pago
Nro. de Factura
170/2025
Monto de la Factura
₲ 3.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151373
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.671.788
Retención DNCP
₲ 13.740
Retención IVA
₲ 107.345
Retención Renta
₲ 143.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COCINA DE DIANA
RUC
2000807-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-257191
Monto Contrato
₲ 3.963.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.671.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.671.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464512
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Catering para las Actividades de la FCS UNCA- Segunda Convocatoria
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia