Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000116
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146809
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.903.258
Retención DNCP
₲ 25.833
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 269.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-257157
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.903.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.903.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465200
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción