Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002430
Monto de la Factura
₲ 18.336.750
Nro. Solicitud de Transferencia
121410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.105.854
Retención DNCP
₲ 64.012
Retención IVA
₲ 500.093
Retención Renta
₲ 666.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ESMELDA FERREIRA ORTIZ
RUC
639429-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-253220
Monto Contrato
₲ 30.105.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.084.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.084.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465363
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para el Rectorado de la UNCA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado