Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002403
Monto de la Factura
₲ 11.768.750
Nro. Solicitud de Transferencia
97939
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.978.745
Retención DNCP
₲ 41.084
Retención IVA
₲ 320.966
Retención Renta
₲ 427.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ESMELDA FERREIRA ORTIZ
RUC
639429-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-253220
Monto Contrato
₲ 30.105.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.978.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.978.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465363
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para el Rectorado de la UNCA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado