Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000475
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148352
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.854.590
Retención DNCP
₲ 10.682
Retención IVA
₲ 83.455
Retención Renta
₲ 111.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-257127
Monto Contrato
₲ 35.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.417.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.417.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464772
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios de Informatica para la Facultad Ciencias de la Producción
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción